“科技+制度”线上审批实时监督显成效

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　　本报讯（记者　叶武杰　倪妮通讯员　范宇林　王哲烨）今年，我区以全省乡镇内控指引建设试点为契机，在小沙街道上线试运行内部控制信息管理系统，破解基层公权力事项多、分布散、监管难等问题。目前，该系统在前期试运行基础上完成了与“浙政钉”APP的关联，让办事更方便、更快捷。
　　记者日前在小沙街道办事处看到，工作人员拿着采购单正在进行采购审批。负责采购的工作人员张凤燕对采购单进行审核后，通过内部控制信息管理系统对采购项目和金额进行录入，并上传原始采购单的扫描件，该系统自动将流程流转至相关负责人进行审批。相关负责人接到审批流程后，手机上会出现一条处理信息提醒，点击“浙政钉”APP即可完成审批步骤。“传统的采购模式需要对每一批采购明细、规格手动输入归纳，工作量很大，这个系统会根据输入内容进行自动归类，大大提高了工作效率。”张凤燕说，内部控制信息管理系统与“浙政钉”APP关联，相关负责人可直接在手机上进行审批操作，避免了以往相关负责人外出无法审批等情况。
　　据悉，内部控制信息管理系统整合了街道职能部门、村集体大数据管理资源，在梳理现有制度和业务流程基础上，形成收入、预算、支出、采购、合同、资产和建设项目7方面内控管理制度，嵌入120余条规则标准、700余项提醒预警，及时提醒审批人按角色办事，对不规范环节进行实时预警，实现对镇（街道）经济活动的精准分析、整体研判、全面监管，打造信息完整、权责清晰、可视化的闭环管理。
　　“全流程自动流转和信息主动提示的方式，提高了业务信息审批时效性和关联性，指引业务人员准确快速填报，并以分级授权自动分拨呈批的方式送转至相关负责人，实现业务审批智能化、无纸化和透明化。”小沙街道党政综合办公室（财政办公室）副主任何刚说，该系统实现审批效率提升，同时监督贯穿始终。以单笔报销为例，平均用时由原来3—5天，最快可压缩至10分钟完成。截至11月底，该系统累计完成审批622条，涉及金额5000余万元。
　　目前，我区在小沙街道试运行内部控制信息管理系统的基础上，编写完成了《舟山市定海区镇（街道）内部控制指引（2021年）版》，该指引将为我区各镇（街道）内控管理体系建设提供制度指导。
　　“近年来，镇（街道）建设步伐不断加快，‘资金多、用途杂、管控弱、责任大’　成为管理新常态，对于基层领导干部、财务办公人员和业务职能部门的管理带来不小考验，风险防控难度大幅增加。”区财政局会计科科长余荣芬说，内部控制信息管理系统将风险防控关口前置，实现对事前申请、事毕报销、事后核查、领导决策等各节点运行情况的实时监督、全程留痕，破解此前事后监督的局限问题。该局今后将持续关注各镇（街道）内部控制建设情况，加强跟踪指导，及时总结推广试点经验，促进镇（街道）内部控制质量与效果的双提升。